Aggiornamento del pacchetto software “VT: Store. L'acquirente effettua un reso: come generare un assegno in diverse situazioni Formati e relativi periodi di validità

Domanda: UT 11, la tessera sconto è stata annullata, ma lo sconto è ancora valido

La condizione per lo sconto sulla carta 3% è: "Il cliente è titolare della carta fedeltà "Cumulativa 3%”."
La condizione del 3% non dovrebbe più essere soddisfatta dopo l'annullamento della carta?...

Risposta:È stato possibile almeno eliminare l'errore casuale specificando il gruppo non come moltiplicazione, ma come massimo

Domanda: v7: assegno annullato Atol30F

Risposta: Ragazzi, funziona tutto! Grazie a tutti per la vostra partecipazione. Rimangono un paio di piccole domande, sulle sfumature.
1. È possibile ridurre in qualche modo il carattere (consumo di nastro molto elevato)
2. E come è possibile combinare una riga di un assegno con un'altra, in questa immagine

Posizionare la riga “PRODOTTO” e “PAGAMENTO COMPLETO” sullo stesso livello.

Domanda: CHECKDB Se ci sono risultati, dovrebbero essere scartati

Ha fatto CHECKDB. Alla fine viene visualizzato un errore che dice "Si è verificato un errore grave durante l'esecuzione del comando corrente. Se sono presenti risultati, dovrebbero essere scartati." Cosa fare?

Risposta:()forum sbagliato. a te su sql.ru.

Domanda: Come attivare un certificato per la rivendita

1C 8.3.5.1248 UT 11.1.7.49
Inclusa la vendita di certificati al dettaglio.
Creato un tipo di certificato (una volta per un assegno)
Ho creato tre buoni regalo sulla stessa carta. (il loro stato è diventato inattivo)
Aperto un turno nelle vendite. Ho venduto il primo certificato dal posto di lavoro del cassiere. (il suo stato è diventato attivo) ha chiuso il turno.
Ha aperto un nuovo turno, ha selezionato un prodotto e ha pagato con questo certificato. (il suo status si è completamente estinto). Chiuso il turno.
Aperto un nuovo turno e selezionata la vendita di un certificato; questo certificato non è nella lista di selezione. Ce ne sono solo due con lo stato non attivo.
Come modificare lo stato del certificato? Il certificato è una tantum?
Quando ho pagato con un certificato, c'era un saldo, poiché la merce era più economica.
Ho provato ad annullarlo e a cancellare il saldo, ma ora lo stato del primo certificato è annullato.
E inoltre non ti consente di selezionarlo al momento della vendita.
Ho venduto il secondo certificato esattamente per l'importo della merce. Ora ha lo stato Completamente estinto. e non può essere selezionato per la rivendita.
Si ottengono i certificati Kamikaze))
Non è possibile modificare lo stato nella scheda del certificato. Voce di menu Consenti modifica dettagli. non consente di modificare lo stato del certificato. rimane inattivo.

Risposta:

shegarka73 ha detto:

Abbiamo effettuato un'elaborazione che ha modificato lo stato del certificato annullato.

Fare clic per espandere...

Potete inviarmi un'elaborazione che modifica lo stato di un certificato revocato?

Domanda: assegno annullato

Risposta: Apnu
Nell'ultima KA 1.1.87.1, quando si tenta di forare un assegno, si verifica un problema a causa del soggetto.

Su soli 5 articoli, uno nell'assegno viene raddoppiato e il prezzo aumenta di 1 centesimo.

Nel documento il prezzo della posizione è 115,00, la quantità è 11,905
Il controllo è diviso in due parti:
1)1,5 x 115,01 = 172,52 tolleranza = 0,02
2)11,405 x 115= 1311,57

Niente IVA, niente sconti.

Domanda: Transizione da ZiK 7.7

Ciao. Dati trasferiti da ZIK 7.7 a ZUK 2.5. Tollerato con il trattamento standard. Imposta lo stipendio e calcolalo correttamente. Ma nella busta paga di tutti i dipendenti c'è un saldo iniziale, anche se non dovrebbe essercene uno. Dimmi come correggere o cancellare i dati del 30 aprile, ad esempio.

Risposta:

Il periodo attuale era maggio. Dopo aver trasferito attraverso il rapporto universale sul registro “Dati sui ratei per il calcolo della retribuzione media (totale)”, i dati si riferiscono solo a febbraio. Marzo e aprile sono finiti.

Domanda: v7: Errore durante la stampa di una ricevuta su FR BAR: valore non valido nel campo della lunghezza

Risposta: botteghino dell'anno 2006

Domanda: Stampare un codice QR in Retail 2.2

Domanda: Retail 2.2 e registratore di cassa online. Errore durante la compilazione di un assegno.

Come affrontare questo problema? O forse questa attrezzatura non può essere utilizzata senza registrazione e registrazione fisica?

Risposta:() non venire più

I rappresentanti del Servizio fiscale spiegano costantemente le nuove regole di lavoro agli utenti del PCC sulle pagine di pubblicazioni e siti Web professionali, in occasione di seminari, conferenze e altri eventi. Ma le domande rimangono ancora, e ce ne sono molte. La selezione odierna di risposte degli specialisti del Servizio fiscale federale è dedicata a emissione ricevute di cassa per resi.

Pagamento anticipato per servizi non forniti

Il cliente ha pagato anticipatamente i servizi, ma questi sono stati forniti solo parzialmente. Come elaborare correttamente un rimborso?

In questo caso viene generato un assegno con attributo “ritorno di ricevuta” per l'importo soggetto a restituzione, ovvero l'importo per il quale i servizi non sono stati forniti.

Gli utenti affermano che alcuni sistemi non consentono di emettere un rimborso per una parte dell'importo. Come essere?

Dal punto di vista della legge, in questa situazione è necessario mettere fuori combattimento uno per l'importo rimborsato. La legge non stabilisce alcuna restrizione alla formazione di tale assegno.

Il cliente ha pagato 5000 rubli come anticipo dei servizi. Gli è stato consegnato un assegno di "ricevuta", che indicava il metodo di pagamento "Pagamento anticipato al 100%" per un articolo di prodotto - servizio. Tuttavia, il cliente ha rifiutato alcuni servizi e ora deve tornare 500 rubli. Cosa dovrebbe esserci su un assegno di ritorno?

In un assegno con l'attributo “ricevuta di ritorno”, è necessario indicare gli stessi parametri dell'assegno “ricevuta” (ad eccezione dell'attributo stesso e del prezzo). Nell'esempio riportato è necessario specificare:

• firmare - ricevuta di ritorno;
• segno del metodo di pagamento - pagamento anticipato del 100%;
• il nome dell'articolo del prodotto e l'aliquota IVA sono gli stessi dati presenti sullo scontrino originale;
• il costo della voce di liquidazione e l'importo in contanti/elettronici - 500 rubli;
• L'IVA sull'assegno è l'importo dell'IVA incluso in questi 500 rubli.

Nell'esempio fornito, un assegno viene emesso al ricevimento di un pagamento anticipato e un secondo assegno viene emesso per la restituzione di una parte dello stesso. Tuttavia, quando si effettuano i calcoli del pagamento anticipato, il Servizio fiscale federale consiglia di forare un altro assegno, di tipo tecnico. Dovrebbe essere eliminato nel momento in cui vengono forniti i servizi. Cioè, nell'esempio sopra devi forare un assegno per un importo di 4500 rubli con il segno della modalità di pagamento “saldo totale”.

Come restituire correttamente il denaro all'acquirente per un articolo

Succede che a causa della scarsa qualità, l'acquirente richiede una riduzione del prezzo del prodotto. In questo caso gli viene restituita la differenza di costo. Come posso farlo tramite assegno?

Nell'esempio fornito, dovrebbe essere utilizzato il seguente ordine:

1. Per l'intero costo della merce, la cui qualità è riconosciuta come inadeguata, è necessario registrarsi controllare con il contrassegno “ricevuta di ritorno”.
2. Tramortire verificare con il segno "ricevuta" al nuovo costo della merce.

Perché questo ordine? Questo viene fatto nell'interesse dell'acquirente. In questo caso, infatti, il prezzo di acquisto è cambiato e lui dovrebbe avere tra le mani uno scontrino con il prezzo corretto.

L'acquirente non trasferisce denaro al venditore per un importo pari al nuovo costo della merce, quindi entrambi i controlli indicano "importo di controprestazione". E nell'assegno con il segno “ritorno della ricevuta” sono indicati i dettagli “importo in contanti/elettronico”.

L'acquirente restituisce il biglietto per gli eventi di intrattenimento e viene addebitata una multa. Quali assegni devono essere emessi?

Questa operazione sarà emessa da due controlli:

1. Un assegno con la dicitura “ricevuta ricevuta” per l'intero importo del biglietto. Dovrebbe indicare:
   • nei dettagli “importo del saldo” - il costo del biglietto;
   • nei dettagli “importo tramite assegno in contanti/elettronico” - l'importo dei fondi pagati al cliente, ovvero il costo del biglietto meno la multa;
   • nel dettaglio “importo dell'assegno tramite controprestazione” - l'importo della sanzione.
2. Un assegno con la scritta “ricevuta” per l'importo della multa. Si riflette:
   • “nome dell'oggetto del pagamento” - indica che la multa viene trattenuta;
   • “attributo dell'oggetto del pagamento” - “pagamento”;
   • "importo della liquidazione" e "importo su un assegno tramite controprestazione" - l'importo della sanzione.

La legge 54-FZ non stabilisce esattamente cosa si intende per accettazione e pagamento di denaro per un prodotto o servizio. In altre parole, anche la ricezione o l'emissione di somme legate alla vendita di beni può essere classificata come “pagamento”.

Viene riconosciuta come liquidazione anche la multa pagata dall'acquirente del biglietto nell'esempio sopra riportato. E deve essere emesso un assegno per l'importo della multa. Inoltre, non importa come verrà pagata la multa:

• deposito di denaro da parte dell'acquirente;
• trattenere l'importo della sanzione dal rimborso.

E in un caso, nell'altro, l'operazione di liquidazione con il cliente quando restituisce il biglietto è divisa in 2 parti:

• rimborso dell'intero costo del biglietto;
• addebitare una multa.

Queste operazioni possono essere eseguite contemporaneamente. Ma ognuno di essi dovrà essere accompagnato dalla propria ricevuta. Dopotutto, dal punto di vista contabile, si tratta di due operazioni completamente diverse. Il Servizio Fiscale sta lavorando per avvicinare la fiscalità e la contabilità. Se emetti una sola ricevuta di ritorno per l'acquirente, questa non rifletterà l'essenza della transazione commerciale.

L'acquirente ha effettuato un pagamento anticipato e successivamente ha effettuato un pagamento aggiuntivo per la merce consegnatagli. Tuttavia, è stato necessario restituirlo. Cosa dovresti fare in questo caso? Devo emettere due assegni con la firma “ritorno ricevuta” oppure posso cavarmela con uno solo per l'intero importo dell'acquisto?

In questo caso è necessario generare un assegno con l'attributo “ritorno della ricevuta”. A seconda di quando la merce è stata restituita - prima o dopo il pagamento completo - alcuni dettagli della ricevuta verranno indicati diversamente, ovvero:

1. La merce è stata pagata per intero e poi restituita:
   • nell'“attributo metodo di pagamento” è necessario indicare “pagamento completo”;
   • Nel dettaglio “importo pagamento” indicare il costo totale della merce (acconto + saldo).
2. Il prodotto viene restituito dopo il pagamento parziale:
   • nell'attributo “metodo di pagamento” occorre indicare “pagamento parziale e accredito”;
   • il dettaglio “importo saldo” riflette l'intero costo della merce;
   • nei dettagli “importo del pagamento” - un pagamento anticipato effettuato dall'acquirente e che ora gli viene restituito;
   • nei dettagli "importo del credito" - la differenza tra il costo totale della merce e il pagamento anticipato, ovvero l'importo che non è mai stato pagato dall'acquirente.

Restituzione della merce acquistata a credito

Il prodotto è stato acquistato a credito ma restituito in garanzia. Una parte del costo è stata ricevuta dall'acquirente in contanti e l'altra parte è stata ricevuta dalla banca su un conto bancario. Di conseguenza, un assegno con il segno "ricevuta" è stato emesso solo per l'importo accettato in contanti dall'acquirente. Quando l'acquirente ha restituito la merce, il prestito era già stato completamente rimborsato. Come emettere un assegno di ritorno - per l'intero importo o solo per la parte pagata in contanti?

In questo caso viene eliminato controllare con il contrassegno “ricevuta di ritorno” per l'intero costo della merce. Non importa come il denaro viene restituito all'acquirente. E questo può essere fatto in tre modi diversi:

• al suo conto bancario;
• contanti;
• in parte a titolo di acconto e in parte in contanti.

Se viene selezionata l'ultima opzione, il controllo indica quanto segue: requisiti:

• “importo dell'assegno in contanti”: l'importo restituito all'acquirente in contanti;
• "importo tramite assegno elettronico" - l'importo trasferito sul suo conto bancario;
• nell'importo del saldo finale dell'assegno - l'intero costo della merce;
• nell'attributo “metodo di pagamento” è indicato il “pagamento completo”.

Ma il venditore non ha l’obbligo di utilizzare il registratore di cassa per restituire il denaro sul conto bancario dell’acquirente. È possibile emettere un assegno solo per l'importo che gli viene restituito in contanti?

Nonostante la legge non vieti tale ordine, non sarà possibile attuarlo. Come il controllo non supererà il controllo del formato e della logica sui registratori di cassa e durante l'elaborazione delle informazioni da parte del sistema del servizio fiscale federale. Il problema è che un assegno con ricevuta di ritorno, che viene emesso per l'intero costo della merce, non può avere solo una parte di questo costo nel dettaglio “importo di saldo”. Anche il valore sullo scontrino non può essere ridotto, altrimenti il ​​prezzo del prodotto diminuirà. E questo non è vero. Dopo aver ricevuto tali dati, il Servizio fiscale federale richiederà i documenti giustificativi sulla base dei quali il prezzo è stato ridotto. Di conseguenza, il venditore non potrà presentarli, perché il prezzo della merce non è effettivamente cambiato.

La merce acquistata a credito si è rivelata di scarsa qualità. Secondo i termini del contratto, in questo caso il venditore deve rimborsare all'acquirente non solo il costo, ma anche gli interessi sul prestito. È necessario emettere un assegno all'acquirente per questo importo?

È stato menzionato sopra che anche ricevere dall'acquirente un importo che non è direttamente un pagamento per un prodotto o servizio, ma relativo alla sua vendita, è un calcolo. In questo caso il pagamento degli interessi sul prestito è direttamente correlato alla vendita di beni, che è stato restituito, quindi è necessario applicare il registratore di cassa.

Pertanto, quando si restituiscono denaro per beni di bassa qualità e interessi sul prestito, all'acquirente vengono emessi 2 assegni:

1. Con il segno di “ricevuta di ritorno” per l'importo del costo della merce.
2. Con il segno “spesa” per l'importo degli interessi sul prestito. Il segno del metodo di calcolo è “calcolo completo”.

Cosa indicare come nome dell'articolo prodotto se viene generato un assegno per smarrimento?

In questo caso viene indicato l'oggetto del calcolo operazioni in corso, ad esempio, il risarcimento delle perdite per un prodotto specifico. Come segno dell'oggetto del pagamento è indicato "Pagamento".

Se un articolo viene ordinato per la consegna e poi restituito, come deve essere generata una ricevuta? Le spese di spedizione non verranno rimborsate all'acquirente.

La ricevuta rilasciata all'acquirente al momento della vendita deve indicare due elementi:

• costo delle merci;
• costo di consegna.

Al momento della restituzione di questo prodotto, verrà emesso un assegno con la scritta "ricevuta di ritorno" solo per il costo del prodotto, poiché i soldi per la consegna non verranno restituiti.

18 novembre 2017, 17:19, domanda n. 1816792 Anna, Mosca

Anna ha lasciato una recensione sul sito - spettacolo

Grazie per il vostro aiuto. Le risposte sarebbero complete di collegamenti ad articoli e lettere, il che è molto importante.

400 prezzo
domanda

il problema è stato risolto

Crollo

Risposte degli avvocati (2)

ricevuto
tassa 50%

Avvocato, Samara

Chiacchierata

La responsabilità per violazione della legge federale del 22 maggio 2003 N 54-FZ "Sull'uso delle apparecchiature del registratore di cassa quando si effettuano pagamenti in contanti e (o) liquidazioni utilizzando mezzi di pagamento elettronici" è stabilita dall'articolo 14.5. Codice degli illeciti amministrativi della Federazione Russa "Vendita di beni, esecuzione di lavori o fornitura di servizi in assenza di informazioni stabilite o mancato utilizzo delle apparecchiature del registratore di cassa nei casi stabiliti dalle leggi federali"

L'articolo 14.5 è composto da 15 parti.

1. Vendita di beni... in assenza di informazioni accertate... NON ADATTO

2. Mancato utilizzo dell'apparecchiatura per registratore di cassa... NON IDONEO




3. Ripetutamente previsto nella parte 2... NO




4. Utilizzo di un registratore di cassa non conforme... no




5. Mancata presentazione su richiesta delle autorità fiscali... ALTRO





7. Violazione degli obblighi di trattamento e trasmissione dei dati fiscali TRASFERITI




8. In caso di cancellazione del permesso - OK




9. Informazioni false nella richiesta di permesso AFFIDABILE
10. Mancata comunicazione della conclusione di un contratto con l'utente per il trattamento di dati fiscali NON NOSTRI




11. Mancata comunicazione delle modifiche alle informazioni... NON QUELLA




12. Qualsiasi altra violazione da parte dell'operatore dei dati fiscali dei requisiti della legislazione della Federazione Russa sull'uso delle apparecchiature del registratore di cassa comporta l'imposizione di un'ammenda amministrativa ai funzionari per un importo da cinquemila a diecimila rubli; per le persone giuridiche: da cinquantamila a centomila rubli. DOBBIAMO PENSARE DI PIÙ...

13. Vendita da parte del produttore CCP..

14. Rilascio da parte di un'organizzazione esperta...




15. Mancata presentazione da parte di un'organizzazione esperta... Non è questo.

Un'altra violazione... sì. L'autorità fiscale vedrà che hai ricevuto il denaro e presumibilmente hai consegnato immediatamente la merce “Pagamento completo”, ma hai la merce... È improbabile che confrontino le transazioni fiscali con i movimenti delle merci nel magazzino... quindi, verrà rivelato che non hai consegnato la merce. irreale. lo restituirai come interamente pagato.

Anche il confronto manuale dei nomi degli assegni e dei segni di pagamento va oltre il potere di qualsiasi ufficio delle imposte. tutto viene controllato automaticamente.

Non hai nascosto nulla alle tasse... La mia opinione è di lasciare tutto così com'è. È impossibile correggere un segno di pagamento se non è possibile effettuare un rimborso; per questo è stato inventato tutto affinché non possa essere corretto.

La mia opinione è che qui non vi sia alcuna violazione amministrativa. D'altro canto si può sostenere che il nome dell'assegno non è corretto ma il segno è corretto. Per l'elaborazione automatica, l'assegno appare come pagamento completo... sulla carta è impresso un titolo... che non è associato a dati fiscali, è solo testo.

Quindi penso che valga la pena lasciarlo così com'è e non preoccuparsi, dato che non è ancora possibile ripararlo senza un reso.

La risposta dell'avvocato è stata utile? + 1 - 0

Crollo

• • ricevuto
    tassa 50%

    Avvocato, San Pietroburgo

    Chiacchierata
    • Voto 10,0
    • esperto

    Buonasera!

    1) Secondo i termini della domanda si può presumere che l'importo accettato dall'acquirente corrisponda all'effettivo assegno emesso.

    In termini di possibile responsabilità, potremmo parlare di violazione della procedura e delle condizioni per l'utilizzo dei registratori di cassa:
    

    Codice degli illeciti amministrativi della Federazione Russa Articolo 14.5. Vendita di beni, esecuzione di lavori o fornitura di servizi in assenza di informazioni stabilite o mancato utilizzo delle apparecchiature del registratore di cassa nei casi stabiliti dalle leggi federali
    

    4. L'uso di apparecchiature per registratori di cassa che non soddisfano i requisiti stabiliti, o l'uso di apparecchiature per registratori di cassa in violazione della procedura di registrazione delle apparecchiature per registratori di cassa, della procedura, dei termini e delle condizioni per la sua nuova registrazione stabiliti dalla legislazione di la Federazione Russa sull'uso delle apparecchiature per registratori di cassa, procedura e condizioni per la sua applicazione -
    comporta l'ammonizione o l'irrogazione di una sanzione amministrativa funzionari per un importo da mille e mezzo a tremila rubli; per le persone giuridiche - avvertimento o imposizione di una sanzione amministrativa per un importo da cinquemila a diecimila rubli.
    (Parte 4 introdotta dalla legge federale del 3 luglio 2016 N 290-FZ)

    Nella tua situazione, hai indicato erroneamente i dettagli aggiuntivi stabiliti dall'ordinanza del Servizio fiscale federale, un segno del metodo di calcolo. Questa precisazione non si applica alle precisazioni obbligatorie stabilite dalla legge.

    Lettera del Ministero delle Finanze russo del 28 aprile 2017 N 03-01-15/26352

    La clausola 1 dell'articolo 4.7 della legge federale N 54-FZ definisce i dettagli obbligatori che devono contenere una ricevuta di cassa e un modulo di segnalazione rigoroso, tranne nei casi stabiliti dalla suddetta legge federale, tra cui: il nome di beni, lavori, servizi (se è possibile determinare il volume e l'elenco dei servizi al momento del pagamento), pagamento, pagamento, la loro quantità, prezzo unitario tenendo conto di sconti e maggiorazioni, costo tenendo conto di sconti e maggiorazioni, indicando il tasso dell'imposta sul valore aggiunto (eccetto per i casi di transazioni da parte di utenti che non sono contribuenti del costo dell'imposta sul valore aggiunto o esenti dall'adempimento degli obblighi di un contribuente dell'imposta sul valore aggiunto, nonché per effettuare pagamenti per beni, lavori, servizi non soggetti a tassazione (esenti da tassazione) con imposta sul valore aggiunto). Allo stesso tempo, notiamo che, secondo le informazioni ricevute dal Servizio fiscale federale della Russia, se il volume e l'elenco di beni, lavori, servizi non possono essere determinati al momento del pagamento (al ricevimento di una pagamento anticipato e (o) pagamento rateale), il pagamento anticipato e i fondi effettivamente ricevuti sono indicati sullo scontrino (modulo di segnalazione rigoroso). Nel saldo finale, tenendo conto del pagamento anticipato precedentemente fornito, sulla ricevuta di cassa sono indicati i dettagli obbligatori previsti dall'articolo 4.7 della legge federale N 54-FZ e l'importo del pagamento in contanti e (o) mezzi elettronici di il pagamento per beni, lavori, servizi venduti indica i fondi effettivamente ricevuti senza vincolo a articoli specifici del prodotto, mentre l'importo dell'anticipo precedentemente ricevuto non si riflette.Si noti inoltre che ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 4.1 della legge federale N 54- FZ, ordinanza del Servizio fiscale federale russo del 21 marzo 2017 N ММВ-7-20/229@ "Approvazione di ulteriori dettagli di documenti fiscali e formati di documenti fiscali obbligatori per l'uso." Le raccomandazioni metodologiche pertinenti, comprese quelle sulla generazione delle ricevute di cassa, saranno pubblicate sul sito ufficiale del Servizio fiscale federale russo.

    Come si può vedere dalla lettera, permangono domande relative allo svolgimento di transazioni tramite registratori di cassa per pagamenti anticipati, poiché il Ministero delle Finanze presta attenzione alle raccomandazioni metodologiche.

    2) Nonostante tutta l'ambiguità del fatto dell'illecito amministrativo commesso, è possibile utilizzare la nota all'articolo 14.5 del Codice degli illeciti amministrativi della Federazione Russa
    

    Nota. Una persona che ha presentato volontariamente una domanda scritta all'autorità fiscale sul mancato utilizzo dell'attrezzatura del registratore di cassa nei casi stabiliti dalla legislazione della Federazione Russa sull'uso dell'attrezzatura del registratore di cassa, o sull'uso dell'attrezzatura del registratore di cassa che non soddisfa i requisiti stabiliti, o sull'uso del registratore di cassa apparecchiature in violazione di quanto stabilito dalla legislazione della Federazione Russa sull'uso delle apparecchiature del registratore di cassa, la procedura per la registrazione delle apparecchiature del registratore di cassa, la procedura, i termini e le condizioni per la nuova registrazione delle apparecchiature del registratore di cassa e la procedura per la sua applicazione e che ha adempiuto volontariamente, prima che fosse adottata la decisione in materia di illecito amministrativo, un obbligo per inadempimento o inesatto adempimento del quale la persona è ritenuta amministrativamente responsabile, è esonerato dalla responsabilità amministrativa per l'illecito amministrativo previsto

In cosa differiscono i formati dei documenti fiscali della CCP attualmente in vigore? Quale è più conveniente per elaborare il pagamento parziale della merce? Come leggere correttamente il report di turno che ha sostituito lo Z-report? Il capo del dipartimento di automazione del commercio al dettaglio di 1C ne ha parlato a BUKH.1S. Olga Salimova.

Formati e loro periodi di validità

L'ordinanza del Servizio fiscale federale n. ММВ-7-20/229@ del 21 marzo 2017 ha introdotto contemporaneamente tre versioni del formato dei documenti fiscali:

• FFD 1.0 - per l'interazione con la conservazione fiscale 1.0,
• FFD 1.1 per l'interazione con l'azionamento 1.1,
• FFD 1.05 è transitorio, in cui il registratore di cassa funziona con un numero ampliato di dettagli con lo stesso FN 1.0.

È già stato riconosciuto che il formato 1.0 non è sufficientemente dettagliato e non è possibile trarre conclusioni definitive sulle transazioni commerciali effettive. Quindi la stessa ordinanza fissa la data di scadenza per la unità fiscale formato 1.0 - 1 gennaio 2019.

Non ci sono ancora limiti di tempo per il formato 1.05. Pertanto, passando a questo formato, puoi lavorare tranquillamente per almeno altri cinque anni.

Pagamenti parziali

La stragrande maggioranza dei rivenditori utilizza FFD 1.0 e non riscontra alcun problema. Infatti, le tipiche vendite al dettaglio nei negozi, a cui tutti siamo abituati, implicano che l'importo del pagamento sia pari al costo della merce e che la spedizione avvenga al momento del pagamento.

I problemi iniziano quando è necessario emettere un assegno per il pagamento parziale della merce. E questo è un elenco abbastanza ampio di casi:

• Pagamento con buono regalo o bonus.
• Vendita di beni su ordinazione (ad esempio mobili).
• Trasporto pubblico, trasporto passeggeri, ferroviario e aereo.
• Eventi sportivi e altri eventi di intrattenimento.
• Parcheggio con rifornimento del conto tramite un'applicazione mobile.
• Vendita di abbonamenti a riviste elettroniche.

BUKH.1S ha aperto un canale nel messenger di Telegram. Questo canale scrive quotidianamente con umorismo le principali novità per contabili e utenti dei programmi 1C. Per abbonarti al canale, devi installare il messenger Telegram sul tuo telefono o tablet e unirti al canale: https://t.me/buhru (o digitare @buhru nella barra di ricerca in Telegram). Notizie su tasse, contabilità e 1C - subito nel tuo telefono!

Anche il commercio all'ingrosso è tenuto a utilizzare sistemi di registratori di cassa se i pagamenti vengono effettuati in contanti o con mezzi di pagamento elettronici. E diventa problematico elaborare pagamenti parziali in contanti. Dopotutto, in caso di pagamento parziale, l'importo della parte merce non coincide con l'importo del pagamento. Per ogni transazione vengono emessi almeno due assegni: per ricevuta di fondi e per spedizione. Nel piè di pagina dell'assegno è indicato l'importo della liquidazione: l'importo del pagamento accettato in contanti o mezzi elettronici e l'importo della liquidazione per le merci. Pertanto, utilizzando il consueto approccio "al dettaglio", otteniamo una sovrastima complessiva del fatturato della transazione.

Esempi

Prendiamo come esempio la vendita di un lettino per adulti e due per bambini, per un importo di 14.000 rubli. due assegni in contanti. Per chiarezza, durante un turno. Il 30% viene pagato al momento della spedizione (RUB 4.200). 70% - dal secondo assegno (9800 rubli).

Come la vendita si riflette nella ricevuta con FFD 1.0

Il fatto che si tratti di un pagamento parziale è indicato direttamente nel nome del prodotto. L'importo dell'assegno è uguale all'importo della transazione, l'IVA è calcolata correttamente. L'importo del pagamento è stato pagato in contanti (RUB 4.200). Ma l'importo del pagamento futuro a credito è classificato come mezzo di pagamento elettronico, poiché questo formato non conosce altre forme di pagamento.

Con il secondo controllo tutto avviene simmetricamente. Anche il pagamento del prestito, accettato in contanti, si riflette correttamente, anche la compensazione dell'anticipo è attribuita ai mezzi di pagamento elettronici.

Oggi più dell'80% degli utenti di registratori di cassa utilizza FFD 1.0. Cosa fare se non sei soddisfatto delle assurdità descritte? Sì, in realtà, niente. I funzionari fiscali lo caratterizzano semplicemente: "tutto è ammucchiato". Per gestire il "mucchio", hanno inventato un'estensione di formato.

DFF 1,05

Oltre a molti altri dettagli, il formato 1.05 ha introdotto l'attributo “segno del metodo di calcolo”. Vengono stabilite sette caratteristiche del metodo di pagamento, con l'aiuto delle quali vengono descritti i sistemi di pagamento parziale più popolari: pagamento anticipato al 100%, pagamento anticipato, pagamento anticipato, pagamento completo, pagamento parziale e credito, trasferimento a credito, pagamento del prestito.

Nel footer dell'assegno in formato 1.05, rispetto al FFD 1.0, sono apparsi nuovi dettagli che indicano chiaramente la contabilizzazione del fatturato dei pagamenti parziali:

• importo di liquidazione indicato nell'assegno (BSO),
• importo dell'assegno (BSO) in contanti,
• importo dell'assegno (BSO) elettronico,
• importo dell'assegno (BSO) in anticipo (compensazione anticipata),
• importo dell'assegno (BSO) postpagato (a credito),
• importo dell'assegno (BSO) tramite controprestazione.

E alla fine del turno, nelle sezioni corrispondenti verranno aggiunti altri contatori per il turno.

Verificare con FFD 1.05

Come puoi vedere, è evidenziato in modo molto bello in ogni riga di cosa si tratta. Pagamento parziale e credito. L'importo dell'assegno è determinato dalla quantità di linee di prodotto, pari all'importo della transazione. L'importo del pagamento è stato pagato in CONTANTI, ma per quanto riguarda il pagamento a credito, è già scritto in modo del tutto umano che si tratta di PAGAMENTO SUCCESSivo (CREDITO).

Secondo controllo. Accettiamo pagamenti successivi in ​​CONTANTI e anche l'anticipo compensato viene onestamente indicato come PAGAMENTO ANTICIPATO (ANTICIPATO).

Ciò a cui devi prestare attenzione qui è l'importo RICEVUTO nel primo assegno. Qui è indicato l'intero importo, anche se ne abbiamo ricevuto solo una parte. (I ricavi “ricevuti” sommano il flusso di cassa e le passività). Stiamo lavorando con il produttore del PCC su questo argomento, la situazione cambierà nel prossimo futuro.

Ma, nonostante le carenze, comprendiamo che quando si utilizza la versione 1.05, informazioni più dettagliate vengono inviate al Servizio fiscale federale, che consente di valutare correttamente le transazioni commerciali. Pertanto, per le imprese che utilizzano schemi di pagamento parziale è necessario passare al formato 1.05.

Come passare da 1.0 a 1.05?

L'attuale ordine del Servizio fiscale federale stabilisce le regole per il passaggio da una versione all'altra. È possibile cambiare solo al momento della sostituzione dell'unità fiscale.

“Il valore dell’attributo “Numero di versione DFF” (tag 1209) è determinato al momento della generazione del rapporto di registrazione o del rapporto di reimmatricolazione in occasione della sostituzione della FN e non può essere ridefinito fino alla generazione di una nuova re -rapporto di registrazione in relazione alla sostituzione della FN”, si legge nell'ordinanza.

Tuttavia, il formato FFD 1.0 è così scomodo e insufficiente che è in preparazione un emendamento che cancellerà questo requisito. Nel frattempo alcuni produttori offrono sul mercato una versione transitoria dei driver FFD 1.0+, che supporta alcuni tag che per la 1.0 sono opzionali. In particolare, un segno del metodo di calcolo di cui parliamo oggi. Oltre agli indicatori di incasso totale e agli indicatori di turnover dei turni.

Verificare con FFD 1.0+

Tutti i calcoli dei pagamenti parziali vengono visualizzati in modo assolutamente chiaro, si riflette il pagamento posticipato a credito.

Il secondo controllo: viene evidenziato l'acconto anticipato, viene indicato il pagamento del prestito in contanti e anche l'importo dei fondi ricevuti viene determinato correttamente. E per passare alla versione 1.0+ devi solo aggiornare il software alla cassa.

Come chiudere un turno?

Come sapete, i moduli dei documenti contabili primari per la registrazione dei pagamenti in contanti con la popolazione durante lo svolgimento di operazioni commerciali utilizzando apparecchiature di registratore di cassa (da KM-1 a KM-9) sono stati ora cancellati. Questi includono un libro e un certificato del cassiere-operatore, nonché un registro degli indicatori del registratore di cassa. Possono essere conservati per le proprie esigenze (per determinare la responsabilità finanziaria), ma non sono necessari per le ispezioni.

Poiché il Servizio fiscale federale si concentra principalmente sugli assegni stessi durante l'analisi, il valore del rapporto Z è notevolmente diminuito. Tuttavia, è stato sostituito da un altro documento: la Relazione sullo stato dei contatori. Devi solo imparare a leggerlo.

Imparare a leggere il nuovo Z-report (Shift report)

Tutte le sezioni vengono visualizzate separatamente: per ricevuta, spesa, restituzione, restituzione delle spese. Cioè, puoi liberamente portare le tue operazioni in meno, si rifletteranno come valori positivi, ma nelle sezioni delle spese.

Nel nostro turno, come ricordiamo, sono stati timbrati solo due assegni. Per 4200 e 9800 rubli. Abbiamo effettuato un prelievo dalla cassa per l'intero importo di 14.000 e abbiamo chiuso il turno.

Questo è l'aspetto del rapporto per tutti e tre i formati.

Concentriamoci sui dettagli che per noi sono importanti.

Il prelievo di contanti si riflette correttamente: 14.000 L'IVA è determinata correttamente. Ma l'importo delle entrate è raddoppiato: 28.000.

Tieni presente che le entrate sono un parametro derivato, non vengono trasmesse nel tag, quindi non devi prestarci troppa attenzione (finché la situazione non migliora). È necessario prestare attenzione a quanto indicato nei nostri pagamenti e nei cartellini posteriori.

FFD 1.0 comprende due opzioni di pagamento, contanti ed elettronico, e le riassume in entrate. Ma la quantità di pagamenti elettronici validi può essere controllata solo utilizzando il rapporto di acquisizione.

FFD 1.05 determina correttamente sia il fatturato in contanti che quello elettronico per turno. Distingue pagamento anticipato e pagamento successivo.

FFD 1.0+ può identificare anticipi e pagamenti posticipati, ma li considera comunque mezzi di pagamento elettronici. L'importo effettivo dei pagamenti elettronici è determinato sottraendo dai mezzi di pagamento elettronici gli importi degli anticipi e dei pagamenti posticipati.

Cosa ci aspetta nel prossimo futuro

Il Servizio fiscale federale sta sviluppando linee guida per l'uso dei formati che diventeranno obbligatori dopo l'adozione delle modifiche alla legge 54-FZ. Finora gli emendamenti non sono ancora stati presentati alla Duma di Stato.

In modo molto inaspettato per tutti i partecipanti al mercato abituati agli assegni al dettaglio, quando ricevono un anticipo e pagano un prestito, il Servizio fiscale federale interpreta la linea di prodotti non come un prodotto, ma come un pagamento per un determinato articolo del prodotto. Di conseguenza, l'importo sulla linea di prodotti non è il prezzo del prodotto tenendo conto di sconti e maggiorazioni, ma l'importo del pagamento che l'utente inserisce arbitrariamente.

Non appena le linee guida saranno approvate, saranno supportate di conseguenza nelle configurazioni 1C.